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焦作市城市客運管理處2016年決算公開說明

2017年9月19日  瀏覽 802 次

一、部門職能

主要負責城市出租汽車市場管理,承??馱順鱟餛檔陌熘?、市場檢查、企業和駕駛員的資質審驗、職業培訓等工作。

二、機構設置

焦作市城市客運管理處內設四個職能科室,分別是辦公室、財務科、出租管理科、法制科。

三、2016年決算公開說明

1、預算執行情況分析

2015年決算收入1604.79萬元,年初結轉結余75.29萬元

2016年決算收入233.98萬元,年初結轉結余170.98萬元

2016年收入233.98萬元,比去年減少1370.81萬元;2016年支出323.79萬元,比去年減少1185.31萬元;收入和支出的變動主要原因是2016年國家對出租汽車燃油沒有補貼。

2016年支出預算數為244.66萬元,決算數為323.79萬元。增加的主要原因是2016年發放了以前年度未發放的燃油補貼。

2、三公經費支出說明

2016年“三公”經費預算數為7.72萬元元,其中:公務車運行維護費7.39萬元,招待費0.33萬元。

2016年“三公”經費決算數為6.73萬元,其中:公務車運行維護費6.73萬元,招待費0元。

2015年“三公”經費決算數為7.45萬元,其中:公務車運行維護費7.38萬元,招待費0.07萬元。

綜上比較,一是2015年和2016年均無因公出國(鏡)費用和公務車購置費用;二是2016年“三公”經費支出比年初預算下降12.83%,比2015年下降9.67%;三是2016年公務車保有量3輛,運行維護費比年初預算下降8.93%,比2015年下降8.81%;四是2016年沒有公務接待支出。

下降的原因主要是2016年我單位認真落實中央、省、市關于厲行節約的各項要求,嚴格遵守“三公”經費消費紀律,強化內部控制制度,從嚴控制招待費開支。

3、機關運行經費支出說明

2016年機關運行經費支出19.79萬元,比2015年增加11.10萬元,增長127%。主要原因是市財政2016年預算中增加特殊定額公用經費,原本這部分經費體現在項目中今年列支在運行經費中。

4、政府采購支出

2016年政府采購無支出。

5、國有資產占用情況說明

截止2016年12月31日,我單位公務車保有量3輛,均為一般公務用車。沒有單位價值200萬元以上的大型設備。

6、預算績效管理工作開展情況說明

2016年沒有民生項目和重點支出項目的績效評價結果。

7、2016年我單位沒有政府性基金預算財政撥款支出。

四、專業名詞解釋

1、“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:

1、收入支出決算總表(公開01表);

2、收入決算總表(公開02表);

3、支出決算總表(公開03表);

4、財政撥款收入支出決算總表(公開04表);

5、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表);

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表);

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表);

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)。


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