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焦作市交通運輸局2016年決算公開說明

2017年9月19日  瀏覽 860 次

一、部門職能

(一)貫徹執行國家、省有關交通工作的法律、法規和方針、政策。承擔涉及全市綜合交通運輸體系的規劃協調工作,會同有關部門組織擬訂全市綜合交通運輸發展戰略和政策、組織編制綜合交通運輸體系規劃,統籌銜接平衡公路、水路等規劃,指導全市交通運輸樞紐規劃和管理。

(二)組織擬定全市公路、水路等行業發展戰略、規劃、政策和標準并監督實施。參與擬訂全市地方鐵路、民航產業發展規劃,起草相關規范性文件。參與擬訂全市物流業發展戰略和規劃,擬訂有關政策和標準并監督實施。指導全市公路、水路行業有關體制改革工作。

(三)承擔全市道路、水路運輸市場監管責任。組織擬訂全市道路、水路運輸有關政策、技術標準和運營規范并監督實施。指導全市道路客運及有關設施規劃和管理工作,指導全市城鄉客運、出租汽車行業管理工作。

(四)承擔全市水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染,以及船舶與港口設施安全保障、危險品運輸監督、航道管理等工作。

(五)負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、市財政性資金安排意見,按規定權限審批、核準國家和省、市規劃內及年度計劃規模內固定資產投資項目?;嵬泄夭棵拍舛┤惺輾壓酚泄卣卟⒓嘍絞凳?。

(六)承擔全市公路、水路建設市場監管責任。擬訂全市公路、水路工程建設和維護相關政策、制度及技術標準并監督實施;組織協調全市公路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作,指導全市交通運輸基礎設施管理和維護工作。

(七)指導全市公路、水路行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調國家重點物資和緊急客貨運輸,負責全市高速公路及重點干線路網運行監測和協調工作。

(八)指導全市交通運輸信息化建設,監測分析運行情況,做好網絡安全工作,開展相關統計工作,發布有關信息。指導全市公路、水路行業環境?;ず徒諛薌跖毆ぷ?。

(九)制定全市交通運輸行業科技政策并監督實施。組織重大科技研發,推動行業技術進步。

(十)負責全市交通運輸行業對外經濟技術合作、引進利用外資、開展對外交流與合作。

(十一)組織協調全市交通戰備工作,承擔國防動員有關工作。

(十二)承辦法律、法規和規章規定的行政審批事項,其他事項按權限規定辦理。

(十三)承辦市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

市交通運輸局設10個內設機構,分別是辦公室、人事科、運輸管理科、規劃科技科、建設管理科、法制科(行政事項服務科)、財務科、路政管理科、安全監督科、市交通戰備辦公室。

三、2016年決算公開說明

1、預算執行情況分析

2015年決算收入總計136757783.44元,其中:財政撥款收入118182212.30元,其他收入49046.90元,年初結轉結余18526524.24元。

2016年決算收入總計95392136.47元,其中:財政撥款收入86993593.03元,其他收入12092.05元,年初結轉結余8386451.39元。

2015年與2016年收入決算的差異,主要是項目資金是按進度申請和撥付。

2016年支出預算數為75613400元,決算數為88689238.09元。增加的原因主要是2016年增加了城市公交車購置支出和公交運營補貼,公交場站項目因進度原因未將預算金額支付完畢。

2、“三公”經費支出說明

2016年“三公”經費預算數為79500元,其中:公務車運行維護費75000元,招待費4500元。

2016年“三公”經費決算數為73287元,其中:公務車運行維護費73287元,招待費0元。

2015年“三公”經費決算數為271737元,其中:公務車運行維護費267038元,招待費4699元。

綜上比較,一是2015年和2016年均無因公出國(鏡)費用和公務車購置費用;二是2016年“三公”經費支出比年初預算下降7.8%,比2015年下降73.03%;三是2016年公務車保有量11輛,運行維護費比年初預算下降2.3%,比2015年下降72.56%;四是2016年沒有公務接待支出。

下降的原因主要是2016年車改后我單位只保留公務車2輛,減少了車輛運行費支出。我單位認真落實中央、省、市關于厲行節約的各項要求,從嚴控制招待費開支。

3、機關運行經費支出說明

2016年機關運行經費支出1102351.98元,比2015年支出數167100.84元增加了935251.14元,增長559.69%,增加的原因主要是2016年預算安排的調整。

4、政府采購支出

2016年政府采購支出10439720元,其中:政府采購貨物支出10151170元,服務支出288550元。

5、國有資產占用情況說明

截止2016年12月31日,我單位公務車保有量11輛,均為一般公務用車。2015年12月份公車改革,我單位按規定保留使用公務車2輛,2016年按要求處置公務車7輛,其余車輛封存待處理。沒有單位價值200萬元以上的大型設備。

6、預算績效管理工作開展情況說明

2016年沒有民生項目和重點支出項目的績效評價結果。

四、專業名詞解釋

1、“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:

1、收入支出決算總表(公開01表);

2、收入決算總表(公開02表);

3、支出決算總表(公開03表);

4、財政撥款收入支出決算總表(公開04表);

5、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表);

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表);

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表);

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)。


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